Запрос на аннулирование

     Создается документ либо приемом от нижестоящей организации, либо формируется по кнопке "Формирование документов Запрос на аннулирование" в режиме списка документов "Заявка на кассовый расход" .

  При подтверждении запроса на аннулирование на заявках ставится аналитический признак "Аннулирован" (SYS_CANCEL).