Формирование раздела «5. Расшифровка» заявки на кассовый расход
«Вид БК» - при формировании заявок из распоряжений переносится из соответствующей строки распоряжения. При ручном вводе заявок заполняется выбором нужного значения («Расходы», «Доходы», «Источники») из раскрывающегося списка.
«Код БК» - при формировании заявок из распоряжений переносится из соответствующей строки распоряжения. При ручном вводе заявок заполняется на основании справочников бюджетной классификации соответствующего типа.
«Вид средств» - при формировании заявок из распоряжений поле заполняется видом средств счета получателя по распоряжению. При ручном вводе заявок заполняется посредством выбора значения из раскрывающегося списка поля, в котором доступны все виды средств, по которым открыты разделы на лицевом счете клиента.
«Сумма» - при формировании заявок из распоряжений переносится из соответствующей строки распоряжения. При ручном вводе заявки заполняется пользователем суммой по соответствующей БК.
«Сумма в валюте» - в данном поле дублируется значение поля «Сумма».
«Примечание» - при формировании заявок из распоряжений переносится из соответствующей строки распоряжения. При ручном вводе заявки заполняется пользователем.
«Назначение платежа» - при формировании заявок из распоряжений не заполняется. При ручном вводе заявки заполняется пользователем.
«Номер БО» - при формировании заявок из распоряжений не заполняется. При ручном вводе заявки при необходимости может указываться номер бюджетного обязательства, созданного в режимах «Документы - Бюджетные обязательства (Инструкция № 55н)».
По кнопке 
"Бюджетная классификация" при необходимости указывается классификация контрагента (при перечислении средств на лицевой счет), для этого в открывшемся окне в поле "Класс" по строке БК клиента указывается "Отпр", добавляется новая строка со значением "Получ", в которой и вводится БК по счету контрагента на закладке с нужным типом БК.
